2026年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、2026年收支预算总表
二、2026年收入预算总表
三、2026年支出预算总表
四、2026年财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年项目支出预算表
十、2026年支出功能分类预算表
十一、2026年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2026年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2026年债务支出预算表
十四、2026年政府采购支出预算表
十五、2026政府购买服务支出预算表
十六、2026年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2026部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.为市委、人大、政府、政协离退休干部服务。
2.为市委、市人大、市政府、市政协机关离退休干部政治习、文体活动提供服务保障。
二、部门预算单位构成
本次纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括1．中共抚顺市委办公室老干部服务中心
第二部分 部门预算公开表
2026年部门预算公开表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2026年收支总预算161.98万元。
收入预算增减情况：
2026年，本部门及所属单位部门收入预算161.98万元，比上年增加18.85万元，上升13.17 %，增加主要原因:一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出；按照资金来源划分，财政拨款收入161.98万元，同比上年增加18.85万元，上升13.17%，增加主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出（2026年公共服务效能提升项目）；
支出预算增减情况：
2026年，本部门及所属单位部门总体情况支出161.98万元，比上年增加18.85万元，上升13.17%，增加主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出和项目支出（2026年公共服务效能提升项目）；
；
其中：基本支出161.62万元，比上年增加18.49万元，上升12.92%，上升主要原因：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。
二、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2026年财政拨款收支总预算161.98万元，收入预算按来源分为：财政拨款161.98万元。具体包括：当年财政拨款收入161.98万元，按功能支出分类包括：一般公共服务支出106.87万元，社会保险就业支出29万元，卫生健康支出12.11万元，住房保障支出14万元；按经济支出分类包括:工资福利支出149.29万元，商品和服务支出12.33万元；项目支出0.36万元（2026年公共服务效能提升项目）；
；
财政拨款收入预算增减情况：
比上年增加18.85万元，增加13.17%。
财政拨款支出预算增减情况：
比上年增加18.85万元，增加13.17%。
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2026年一般公共预算基本支出161.98万元，其中：工资福利支出149.29万元，商品和服务支出12.33万元，项目支出0.36；
人员经费156.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出12.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
2026年无”三公”经费
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2026年机关及所属 1 个事业单位机关运行经费预算为 12.33万元。
（二）政府采购情况
2026年我部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2024年我部门无政府购买服务。
（四）国有资产占有使用情况
截止2025年12月，本部门及所属单位共有1个，共有国有资产6.37万元，具体包括：固定资产4.66万元，货币资金1.71万元。
（五）预算绩效情况
2026年项目支出0.36万元（2026年公共服务效能提升项目）；
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
